Programma Dienstverlening & Bestuur (x € 1.000) | ||||||
Nr. | Omschrijving | V/N | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | Bestuur | N | 2.792 | 2.799 | 2.799 | 2.799 |
0-10 | Mutaties reserves | N | 1.636 | 21 | 423 | 451 |
0-2 | Burgerzaken | N | 415 | 383 | 383 | 383 |
0-4 | Overhead | N | 9.249 | 8.681 | 8.598 | 8.576 |
0-5 | Treasury | V | 2 | 10 | 19 | 19 |
0-61 | OZB woningen | V | 3.044 | 3.041 | 3.041 | 3.041 |
0-62 | OZB niet-woningen | V | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 1.242 |
0-64 | Belastingen overig | N | 64 | 67 | 67 | 67 |
0-7 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | V | 35.790 | 36.250 | 36.793 | 34.561 |
0-8 | Overige baten en lasten | V | 1.261 | 1.177 | 640 | 2.951 |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | N | 1.692 | 1.686 | 1.686 | 1.686 |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | N | 571 | 574 | 574 | 574 |
Programma Welzijn & Zorg (x € 1.000) | ||||||
Nr. | Omschrijving | V/N | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
4-2 | Onderwijshuisvesting | N | 760 | 797 | 767 | 755 |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | N | 1.329 | 1.305 | 1.305 | 1.305 |
5-1 | Sportbeleid en activering | N | 138 | 94 | 94 | 94 |
5-2 | Sportaccommodaties | N | 654 | 673 | 656 | 656 |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | N | 117 | 117 | 117 | 117 |
5-4 | Musea | N | 21 | 21 | 21 | 21 |
5-6 | Media | N | 437 | 437 | 437 | 437 |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | N | 2.336 | 2.368 | 2.387 | 2.409 |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | N | 701 | 703 | 703 | 703 |
6-2 | Wijkteams | N | 1.546 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
6-3 | Inkomensregelingen | N | 1.276 | 1.283 | 1.283 | 1.283 |
6-4 | Begeleide participatie | N | 4.451 | 4.452 | 4.447 | 4.447 |
6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | N | 763 | 714 | 714 | 714 |
6-71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | N | 809 | 809 | 809 | 809 |
6-72 | Maatwerkdienstverlening 18- | N | 6.044 | 5.044 | 5.044 | 5.044 |
6-81 | Geëscaleerde zorg 18+ | N | 36 | 61 | 61 | 71 |
6-82 | Geëscaleerde zorg 18- | N | 817 | 817 | 817 | 817 |
7-1 | Volksgezondheid | N | 1.207 | 1.206 | 1.206 | 1.206 |
Programma Wonen & Ondernemen (x € 1.000) | ||||||
Nr. | Omschrijving | V/N | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
2-1 | Verkeer en vervoer | V | 1.026 | 2.816 | 2.855 | 2.937 |
3-1 | Economische ontwikkeling | N | 170 | 171 | 168 | 168 |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | N | 11 | 11 | 11 | 11 |
3-4 | Economische promotie | N | 24 | 20 | 20 | 20 |
7-2 | Riolering | N | 200 | 200 | 200 | 200 |
7-3 | Afval | V | 643 | 642 | 642 | 642 |
7-4 | Milieubeheer | N | 567 | 668 | 568 | 568 |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | V | 38 | 38 | 38 | 38 |
8-1 | Ruimtelijke ordening | N | 485 | 486 | 486 | 486 |
8-2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen | N | 118 | 118 | 118 | 118 |
8-3 | Wonen en bouwen | N | 1.609 | 1.251 | 1.044 | 1.016 |
