Wat mag het kosten?
(x € 1.000) | Jaarrekening | Bijgestelde begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsvelden | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Omgevingstaken | 1.293 | 1.234 | 1.089 | 1.191 | 911 | 911 | ||||||
Woningbedrijf | 5.482 | 5.682 | 6.049 | 5.713 | 5.713 | 5.713 | ||||||
Grondbedrijf | 4.780 | 5.559 | 5.730 | 5.976 | 4.742 | 2.933 | ||||||
Openbare ruimte | 7.321 | 7.625 | 8.739 | 8.800 | 8.859 | 8.961 | ||||||
Economie & Toerisme | 119 | 140 | 118 | 119 | 116 | 116 | ||||||
Totaal lasten | 18.996 | 20.240 | 21.726 | 21.799 | 20.340 | 18.634 | ||||||
Omgevingstaken | 958 | 723 | 456 | 456 | 456 | 456 | ||||||
Woningbedrijf | 6.887 | 6.303 | 6.487 | 6.514 | 6.542 | 6.569 | ||||||
Grondbedrijf | 5.285 | 5.559 | 5.730 | 5.976 | 4.742 | 2.933 | ||||||
Openbare ruimte | 895 | 1.118 | 5.006 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | ||||||
Economie & Toerisme | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Totaal baten | 14.034 | 13.713 | 17.689 | 14.148 | 12.941 | 11.159 | ||||||
Saldo van baten en lasten | N | 4.962 | N | 6.527 | N | 4.037 | N | 7.651 | N | 7.399 | N | 7.474 |
Geraamd resultaat | N | 4.962 | N | 6.527 | N | 4.037 | N | 7.651 | N | 7.399 | N | 7.474 |
Financiële toelichting programma Wonen & Ondernemen
In dit onderdeel vindt u per beleidsveld een korte toelichting op de verschillen (groter dan € 25.000) tussen de bijgestelde begroting 2022 en de begroting 2023.
Omgevingstaken
De lasten van het beleidsveld Omgevingstaken nemen in 2023 met afgerond € 145.000 af ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
- € 180.000: lasten in 2023 voor een (externe) projectleider om de ontwikkeling van flexwoningen op te starten, waarbij we mogelijkheden in regionale samenwerking zoeken.
Daarnaast is de volgende post ten opzichte van 2022 verlaagd:
- € 247.000: in 2022 zijn er incidentele budgetten geraamd voor uitvoeringsagenda klimaat en energie-besparingsakkoord. Deze budgetten komen niet terug in 2023.
De baten van het beleidsveld Omgevingstaken nemen in 2023 met afgerond € 267.000 af ten opzichte van 2022. Dit komt door:
- € 267.000: lagere inkomsten vanuit de leges omgevingsvergunningen.
Woningbedrijf
De lasten van het beleidsveld Woningbedrijf nemen in 2023 met afgerond € 666.000 toe ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
- € 400.000: toename kapitaallasten, met name vanwege een incidentele onrendabele top (Buitenplaats);
- € 207.000: de verhuurdersheffing is incidenteel verlaagd in 2022;
- € 54.000: onderzoekskosten voor de groei naar 950 woningen.
De baten van het beleidsveld Woningbedrijf nemen in 2023 met afgerond € 184.000 toe ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
- € 100.000 hogere inkomsten als gevolg van het verkopen van woningen;
- € 83.611: toename van de inkomsten uit verhuur.
Grondbedrijf
Voor het Grondbedrijf verwijzen wij u graag naar de paragraaf Grondbeleid .
Openbare ruimte
De lasten van het beleidsveld Openbare ruimte nemen in 2023 met afgerond € 1.114.000 toe ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
- € 606.000: overdracht van wegen;
- € 440.000: toename lasten van het energie- en afvalbedrijf HVC en afvalstoffenbelasting.
Tegenover deze extra lasten staat een ketenvergoeding voor plastic e.d. ad € 234.000, waardoor de netto extra last uitkomt op afgerond € 200.000. Deze extra last wordt verrekend in het tarief voor de afvalstoffenheffing.
De baten van het beleidsveld Openbare ruimte nemen in 2023 met afgerond € 3.888.000 toe ten opzichte van 2022 als gevolg van:
- € 3.804.000: eenmalige inkomsten vanuit de regio voor de overdracht van wegen;
- € 234.000: ketenvergoeding voor plastic verpakkingsafval, blik en drinkpakken (PBD);
- € 30.000: afvalverwijdering.
Daarnaast zijn de volgende posten ten opzichte van 2022 verlaagd:
- € 58.000: minder baten door verval garantstellingsbijdrage ABWF;
- € 123.000: minder baten door mutatie in de voorziening riolering.