Onderwerp | Beschrijving van het risico | Beheersmaatregel | Bedrag impact (€) | Kans in % | Bedrag x kans (€) |
|---|---|---|---|---|---|
Informatiebeveiliging | Hack van de systemen door criminelen. | Deze risico’s worden ondervangen door actief de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te implementeren; iets waar we mee gestart zijn. Technisch ligt dit bij SSC DeSom. | € 1.000.000 | 10% | € 100.000 |
1. Krapte op de arbeidsmarkt | 1. De huidige economische ontwikkelingen zorgen voor een krappe arbeidsmarkt. Hierdoor is het moeilijk om vacatures in te | 1.We investeren in arbeidsmarktcommunicatie en we moeten blijven zorgen voor een uitstekende werkomgeving. | € 17.000.000 | 3% | € 510.000 |
2. Cao onderhandelingen | 2. Wij hebben een CAO stijging van 5% opgenomen. Landelijke onderhandelingen in andere sectoren geeft aan dat de stijging daar vele procenten hoger is. | 2. De definitieve stijging wordt gecompenseerd in het gemeentefonds. Hier nemen we het risico op dat mogelijk niet gecompenseerd wordt. | 2% | € 340.000 | |
BUIG, WSW en re-integratie | Het budget Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) en het budget voor re-integratie en de Wet sociale werkvoorziening (WSW) vanuit de integratie sociaal domein zouden ontoereikend kunnen zijn. Het financiële risico bij de BUIG is groter dan bij de re-integratie-uitkeringen, doordat de BUIG een openeinderegeling is en de re-integratiebudgetten kaderstellend zijn. Als inwoners een groter beroep op de inkomensvoorzieningen doen, kan het budget niet toereikend zijn. De budgetten worden door WerkSaam Westfriesland per gemeente afgerekend. | WerkSaam Westfriesland zet in op een beïnvloedbare uitstroom, zoals naar werk, naar scholing of door het opsporen van fraude. Daarnaast wordt de doorlooptijd beperkt tussen de aanvraag van een uitkering en het formuleren van een re-integratieplan. | € 500.000 | 25% | € 125.000 |
(Grote) zorgaanbieders gaan failliet en/of besluiten om andere redenen de zorg niet meer te leveren. | Mogelijk gaat er een gecontracteerde zorgaanbieder failliet. Daarnaast kan een zorgaanbieder besluiten geen contract (meer) te willen met onze regio. Dit betekent dat zorg mogelijk niet meer geleverd kan worden waardoor de zorgcontinuïteit niet gewaarborgd kan worden. | Periodiek vinden er contractgesprekken met de zorgaanbieders plaats. In deze gesprekken zijn de financiën, zorgcontinuïteit en eventuele knelpunten in de uitvoering en/of levering van zorg standaard agendapunten. | € 1.000.000 | 5% | € 50.000 |
Ontoereikend budget voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg | Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Jeugdzorg ontvangen de gemeenten een rijksbudget in het Gemeentefonds. In de begroting is een budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de WMO en de Jeugdzorg. Het beschikbare budget zou niet toereikend kunnen zijn als de inwoners een groter beroep doen op de WMO en de Jeugdwet. | € 500.000 | 50% | € 250.000 | |
Jeugdzorg | De gemeente Koggenland is op basis van de Jeugdwet verantwoordelijk voor jeugdzorg totdat de leeftijd van 18 jaar bereikt is. Momenteel hebben we een aantal kinderen in jeugdzorg die hoge jeugdzorgkosten met zich meebrengen. | € 1.000.000 | 25% | € 250.000 | |
Overdracht van wegen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | De assets (kapitaalgoederen) zijn mogelijk in mindere staat dan gedacht en onderhoud is eerder nodig dan voorzien. | Goede inventarisatie van beide partijen en overleg over wat wel en wat niet de juiste kwaliteit is voor overname | € 380.000 | 50% | € 190.000 |
Saldo programma | 21.380.000 | 1.815.000 |
