Algemeen
De baten en lasten zijn geraamd op basis van het bestaande beleid, inclusief de besluiten die de raad tot en met september 2022 genomen heeft.
Aantal inwoners
Voor 2023 is uitgegaan van 23.048 inwoners.
Algemene uitkering
De raming van de Algemene uitkering is gebaseerd op de septembercirculaire 2022.
Gemeenschappelijke regelingen
Voor de indexatie van de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen worden de uitgangspunten gevolgd van de Regietafel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord. Volgens deze uitgangspunten wordt voor de loonontwikkeling 2,3% en voor de prijsontwikkeling 2,3% gehanteerd. Uitgaande van de verhouding van loon- en prijsgevoelige elementen (70/30) worden de bijdragen met 2,3% geïndexeerd.
Loonsom
Het uitgangspunt van de loonsom is de loonsom tot en met het raadsbesluit van de ombuigingen. Verder is er rekening gehouden met een cao-verhoging van 5%, cumulatief over 2022 en 2023. Nadere informatie over de ontwikkelingen in de loonsom vindt u in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Onvoorzien
De post Bedrag onvoorzien bedraagt, net als andere jaren, afgerond € 2 per inwoner. Het totaalbedrag onvoorzien is voor 2023 geraamd op € 45.000.
Prijsindexering
Bij het opstellen van de programmabegroting is voor de prijsindexering 2,3% gehanteerd.
De tarieven worden jaarlijks met de inflatiecorrectie aangepast, tenzij de tarieven wettelijk zijn vastgelegd. Het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie wordt toegepast. Voor 2023 is dat 9,9%.
Rente
In 2023 wordt over de langlopende geldleningen € 226.000 aan rente betaald. Dit bedrag wordt via het omslagpercentage verdeeld over alle activa, waarvan een boekwaarde op de balans staat. In 2023 bedraagt het omslagpercentage 0,35%.