Goed en aantrekkelijk werkgeverschap
Goed werkgeverschap staat in gemeente Koggenland hoog in het vaandel. We zijn trots op onze medewerkers. De arbeidsmarkt is krap en dit vormt voor nu en de komende jaren een belangrijk aandachtspunt, maar ook een risico. Deze krapte vraagt ook om aantrekkelijk werkgeverschap, een andere, creatieve benadering om medewerkers te binden aan de organisatie, ook om doorgroeimogelijkheden en het aanbieden van (individuele) opleidingen . Daarnaast is een goede aansluiting met het onderwijs belangrijk, om jongeren de kans te bieden kennis te maken met de gemeente als werkgever. We willen onze medewerkers op een prettige manier laten werken en samenwerken, het beste uit zichzelf laten halen en op langere termijn aan ons binden.
De nieuwe organisatiestructuur, het plaats- en tijdonafhankelijk werken en de herinrichting van het gemeentehuis dragen bij aan een fijne, flexibele en inspirerende werkomgeving voor onze medewerkers. Ook zet Koggenland eind 2022, begin 2023 in op een onderscheidende aanpak met branding en arbeidsmarktcommunicatie, een nieuw functiewaarderingssysteem en – in bredere zin – vitaliteit. Om Koggenland als goed en aantrekkelijk werkgever te profileren, de juiste mensen aan ons te binden en die te behouden, zijn investeringen noodzakelijk.
Ontwikkeling loonkosten 2023
In de Kadernota 2023 is ingestemd met een uitbreiding van de formatie met € 306.000, een cao-verhoging van 5% en verhoging van de pensioenpremie van 1,5%. Na het vaststellen van de Kadernota zijn de noodzakelijke uitbreidingen door toename van het aantal aanvragen, alsmede de ambities uit het coalitieakkoord, nader uitgewerkt in de begroting 2023. Dit vraagt om een verdere noodzakelijke uitbreiding van de formatie met € 563.000.
De loonsomkosten bedragen voor 2023 € 17.229.000. De uitbreiding van de formatie is met name opgebouwd door de overdracht van wegen (€ 414.000), eerder vastgesteld beleid, uitwerking van het coalitieakkoord en toename van het aantal aanvragen (€ 563.000). We lichten de uitbreidingen hierna toe.
Structurele uitbreiding
Afdeling Bestuur
Gebiedsregisseurs – 2 fte
In het coalitieakkoord is afgesproken dat er ten minste twee gebiedsregisseurs nodig zijn om de verbinding tussen de inwoners en de gemeente te verbeteren. Een gebiedsregisseur vormt de ogen en oren van de gemeente in onze dorpen. Hij of zij is ook de contactpersoon voor de doe-teams die in vrijwel elke kern actief zijn. Op dit moment is er één gebiedsregisseur. Vanwege de grootte van het gebied, de dynamiek in deze kernen en de initiatieven van de doe-teams en buurthuizen zijn twee extra gebiedsregisseurs noodzakelijk om dicht bij de inwoners te staan.
Adviseur Openbare orde & veiligheid – 0,44 fte
We krijgen in onze gemeente steeds meer te maken met ondermijning. In het coalitieakkoord staat dat we ons meer moeten inzetten op preventie. Ook hebben we steeds meer te maken met casussen op het snijvalk van zorg en veiligheid. Dit vergt een nauwere en intensievere samenwerking met de ketenpartners, zoals politie en (ambulante) zorgverleners. Voor deze extra taken is de formatie structureel uitgebreid met 0,44 fte.
Afdeling Dienstverlening
Medewerker Zorgteam – 1 fte
Voor vroegsignalering, voorlichting en preventie voor armoede en/of schulden is een uitbreiding van de formatie van het Zorgteam met 1 fte nodig.
Team Vergunningen, toezicht en handhaving – 2 fte
De ambities van de raad en het college op het gebied van woningbouw en dienstverlening zorgen voor extra werk bij het team Vergunningen, toezicht en handhaving. Dat komt door:
- Vaker vooroverleg bij initiatieven vanwege het toetsingsgericht beoordelen. Een vergunningaanvraag voor bouwen verandert in een verplichting om een melding in te dienen.
- Aanpassing aan de bestaande woningvoorraad of mantelzorgwoningen, als dat nodig is. Daarvoor moeten we de woonbehoefte van senioren in kaart brengen en eventueel aanpassen.
- Het vaker faciliteren en meer hulp bieden bij het organiseren van lokale evenementen en kermissen.
- We verwachten een toename van het aantal flexwoningen (120 verdeeld over twee locaties), naast de realisatie van tiny houses.
- Het verduurzamen van woningen, inclusief vergunningplichten.
- Het bieden van extra ondersteuning voor horecaondernemers in de gemeente en de voor hen benodigde vergunningen.
- Een zichtbare toename in aanvragen voor kleine erfturbines (windmolens).
- Een groeiende behoefte aan communicatie met, en statusupdates aan initiatiefnemers. Er is meer begeleiding nodig bij het aanvraagproces.
Om voorbereid te zijn op deze extra werkzaamheden en om de dienstverlening te verbeteren, is het noodzakelijk om de formatie met 2 fte uit te breiden voor casemanagement/vergunningverlening.
Casemanager Zorg en consulent Sociaal domein – 2 fte
Door een structurele toename van de WMO-instroom WMO (o.a. door de vergrijzing en de afschaffing door het rijk van de inkomenstoets) in het eerste en tweede kwartaal van 2022 (724 meldingen in 2021 (Q1 en Q2) en 858 meldingen in 2022 (Q1 en Q2) dat is 18,5% meer dan in 2021) is een uitbreiding van de formatie met een casemanager Zorg (1,0 fte) en een consulent Sociaal domein (1,0 fte) noodzakelijk.
BOA - 1 fte
De opgave van deze tijd (met onder andere toename van ondermijning) vraagt dat boa’s zichtbaarder zijn in de gemeente. Daarom is uitbreiding met een extra BOA (naar totaal 3 fte) noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de handhavingseisen en veiligheid, ook vanwege de veranderende inzet van (wijk)agenten, waardoor er meer bij de BOA terecht is gekomen. Zo kunnen BOA’s ook in koppels werken in plaats van alleen en flexibeler worden ingezet.
Afdeling Bedrijfsvoering
Ondersteuning bedrijfsvoering - 1 fte
Met de toename van de formatie bij Dienstverlening & Bestuur moet het aantal medewerkers op de ondersteunende afdeling meegroeien. Het gaat dan om de diensten communicatie, HR, facilitair, juridische zaken, informatie en financiën. Hiervoor is 1 fte noodzakelijk, te verdelen over de genoemde diensten.
Incidentele uitbreiding
De totale incidentele uitbreiding van de formatie bedraagt € 293.000. We lichten dat in dit onderdeel toe.
P&C-adviseur - 1 fte
In het team Financiën is er sprake van een interne doorstroom. Om die te bevorderen is het van belang dat medewerkers voldoende ruimte krijgen om zich te ontwikkelen in hun toekomstige functie. Om die reden moet de formatie in 2023 incidenteel uitgebreid worden met een extra P&C-adviseur voor 1 fte.
Bestuurssecretaresse - 0,78 fte
Om de continuïteit van de ondersteuning van het college te waarborgen, moet de formatie van het bestuurssecretariaat in 2023 tijdelijk uitbreid worden met 0,78 fte vanwege ziekteverzuim.
Medewerker GCC - 2 fte
Het GCC wordt de spin in het web voor de gemeente Koggenland. In 2023 is extra capaciteit nodig om de transformatie naar een GCC verder vorm te geven. Dit gaat mede inzicht geven welke structurele bezetting in de toekomst nodig is om de kwaliteitsdoelstellingen te behalen.
HR-budgetten
We hebben een aantal budgetten die afdeling overstijgende zijn, welke door gewijzigde wetgeving, dan wel de groei van de organisatie de laatste 2 jaar aanpassing behoeven.
WBO: structurele verhoging van € 200.000 en incidentele verhoging van € 200.000
Voor 2023 verwachten we een toename van externe inhuur vanwege wijzigingen rondom de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO) in de Wet arbeid en zorg op 2 augustus 2022, en het flexibel in te vullen ouderschapsverlof uit de CAO Gemeenten.
Dat het aantrekkelijk is om ouderschapsverlof op te nemen, kan gevolgen hebben voor de continuïteit van de organisatie. Daarom is het van belang om hierop te anticiperen en tijdelijk, afhankelijk van het soort verzoek, extern in te huren. Om die reden willen we het externe-inhuurbudget structureel verhogen met € 200.000 en incidenteel verhogen met € 200.000. Voor 2023 is dit een verhoging van in totaal € 400.000 en voor de jaren 2024 en verder een verhoging van € 200.000. 2023 gebruiken we als ervaringsjaar om het definitieve budget te kunnen voorstellen.
Budget nieuwe werkplekken - € 10.000
Werkgevers hebben de zorgplicht om medewerkers een goede (thuis)werkplek te bieden. Omdat de gemeente Koggenland hybride werkt, moeten medewerkers dus ook thuis een goede werkplek hebben. Om daarvoor te zorgen, wordt het budget in de begroting 2023 structureel verhoogd met € 10.000 naar € 20.000.
Budget voormalig personeel - € 122.500
Het budget voormalig personeel moet structureel verhoogd worden met € 122.500 naar € 160.500. Dat is vanwege de structurele kosten en de verwachte kosten in 2023 voor pensionering, indexering van de pensioenen, WGA-uitkeringen van arbeidsongeschikte medewerkers en WW- of ZW-uitkeringen.
Verhogen inkomsten UWV - € 46.000
De inkomsten van het UWV voor WGA-uitkeringen houden verband met het budget voormalig personeel. Om het risico van een verhoging van dit budget vanwege een WGA uitkering te verzekeren, wordt dit budget verhoogd met € 46.000 naar € 221.000.