Wat mag het kosten?
(x € 1.000) | Jaarrekening | Bijgestelde begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsvelden | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Inkomensvoorzieningen | 5.719 | 6.249 | 5.731 | 5.737 | 5.737 | 5.737 | ||||||
Jeugd 0-23 jaar | 14.860 | 9.921 | 9.541 | 8.501 | 8.471 | 8.459 | ||||||
Kunst, cultuur & ontwikkeling | 480 | 627 | 462 | 462 | 462 | 462 | ||||||
Sport, recreatie & sportaccommodatie | 1.250 | 1.756 | 1.378 | 1.372 | 1.355 | 1.355 | ||||||
Zorg & voorzieningen | 5.684 | 7.087 | 5.773 | 5.683 | 5.678 | 5.678 | ||||||
Totaal lasten | 27.992 | 25.639 | 22.885 | 21.756 | 21.704 | 21.692 | ||||||
Inkomensvoorzieningen | 3.428 | 4.807 | 3.379 | 3.379 | 3.379 | 3.379 | ||||||
Jeugd 0-23 jaar | 891 | 464 | 268 | 180 | 180 | 180 | ||||||
Kunst, cultuur & ontwikkeling | 15 | 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Sport, recreatie & sportaccommodatie | 1.011 | 994 | 995 | 975 | 975 | 975 | ||||||
Zorg & voorzieningen | 713 | 209 | 173 | 109 | 109 | 99 | ||||||
Totaal baten | 6.059 | 6.529 | 4.820 | 4.648 | 4.648 | 4.638 | ||||||
Saldo van baten en lasten | N | 21.933 | N | 19.110 | N | 18.064 | N | 17.108 | N | 17.056 | N | 17.054 |
Geraamd resultaat | N | 21.933 | N | 19.110 | N | 18.064 | N | 17.108 | N | 17.056 | N | 17.054 |
Financiële toelichting programma Welzijn & Zorg
In dit onderdeel vindt u per beleidsveld een korte toelichting op de verschillen (groter dan € 25.000) tussen de bijgestelde begroting 2022 en de begroting 2023.
Inkomensvoorzieningen
De lasten van het beleidsveld Inkomensvoorzieningen nemen in 2023 met afgerond € 518.000 af ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
- € 496.000: er zijn in 2023 geen lasten begroot voor de energietoeslag;
- € 41.000: minder lasten voor arbeidsparticipatie (WerkSaam);
- € 122.000: geen lasten begroot voor de bestaande regeling hulp aan inburgeraars (zie ook bij de baten, dit is budgetneutraal).
Daarnaast zijn de volgende posten ten opzichte van 2022 verhoogd:
- € 92.000: lasten begroot voor de nieuwe Wet inburgering (zie ook bij de baten, dit is budgetneutraal);
- € 45.000: uitbreiding voorzieningen voor nieuwkomers West-Friesland (onder andere Ursem). Dit is onder meer gerelateerd aan Oekraïne (leerlingenvervoer, zwem- en bewegingsonderwijs enzovoort).
De baten van het beleidsveld Inkomensvoorzieningen nemen in 2023 met afgerond € 1.428.000 af ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
- € 1.314.000: geen baten begroot voor de opvang van Oekraïners (zie ook de lasten bij het beleidsveld Zorg & voorzieningen, dit is budgetneutraal);
- € 122.000: geen baten begroot voor de bestaande regeling hulp aan inburgeraars;
- € 61.000: minder baten begroot voor bijstandsverlening (WerkSaam).
Daarnaast is de volgende post ten opzichte van 2022 verhoogd:
- € 92.000: baten begroot voor de nieuwe Wet inburgering.
Jeugd 0-23 jaar
De lasten van het beleidsveld Jeugd 0-23 jaar nemen in 2023 met afgerond € 380.000 af ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
- € 210.000: geen extra middelen voor jeugdzorg;
- € 187.000: minder lasten onderwijsachterstandenbeleid (zie ook bij de baten, dit is budgetneutraal);
- € 100.000: in 2022 is er incidenteel een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld voor De Ark.
Daarnaast zijn de volgende posten ten opzichte van 2022 verhoogd:
- € 36.000: toename van kapitaallasten;
- € 45.000: extra uren voor het voortgezet onderwijs met ingang van 2023; in de regio zijn hierover nieuwe afspraken gemaakt;
- € 26.000: op basis van positieve resultaten van de pilot Buurtgezinnen wordt dit structureel voortgezet vanaf 2023.
De baten van het beleidsveld Jeugd 0-23 jaar nemen in 2023 met afgerond € 196.000 af ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
- € 187.000: afname baten specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid.
Kunst, cultuur & ontwikkeling
De lasten van het beleidsveld Kunst, cultuur & ontwikkeling nemen in 2023 met afgerond € 165.000 af ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
- € 54.000: geen coronasteunlasten voor kunst en cultuur;
- € 105.000: in 2023 geen lasten voor de herdenkingsceremonie en ontmoetingsmarkt.
De baten van het beleidsveld Kunst, cultuur & ontwikkeling nemen in 2023 met afgerond € 49.000 af ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
- € 49.000: geen subsidie voor de ontmoetingsmarkt.
Sport, recreatie & sportaccommodaties
De lasten van het beleidsveld Sport, recreatie & sportaccommodaties nemen in 2023 met afgerond € 378.000 af ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
- € 62.000: in 2022 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor ledverlichting, zonnepanelen, warmtepompen etc. voor sportverenigingen;
- € 28.000: in 2022 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten voorzieningen Obdam;
- € 276.000: in 2022 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het project Vaart in doorvaarbaarheid vaarroute Westerkogge.
Zorg & voorzieningen
De lasten van het beleidsveld Zorg & voorzieningen nemen in 2023 met afgerond € 1.314.000 af ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
- € 1.314.000: geen lasten voor de opvang van Oekraïners in 2023. (zie ook de baten bij het beleidsveld inkomensvoorzieningen, dit is budgetneutraal);
- € 258.000: in 2022 is er een afrekening begroot voor de reserves regionale gelden voor Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW).
Daarnaast zijn de volgende posten ten opzichte van 2022 verhoogd:
- € 50.000: lasten in 2023 voor een woon-zorganalyse per dorp;
- € 45.000: lasten voor het ontwikkelen van ouderenbeleid;
- € 40.000: lasten voor huisvestingskosten alleenstaande minderjarige vreemdelingen;
- € 50.000: toename van afschrijvingslasten.
De baten van het beleidsveld Zorg & voorzieningen nemen in 2023 met afgerond € 36.000 af ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
- € 110.000: geen uitkering voor het project doorcentralisatie regio MOBW.
Daarnaast is de volgende post ten opzichte van 2022 verhoogd:
- € 64.000: een inschatting van een teruggave regionaal budget MOBW.