Wat mag het kosten?
(x € 1.000) | Jaarrekening | Bijgestelde begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsvelden | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
Bestuur | 596 | 767 | 793 | 816 | 833 | 833 | ||||||
Bedrijfsvoering | 20.911 | 23.483 | 26.512 | 25.680 | 25.608 | 25.586 | ||||||
Burgerzaken | 231 | 162 | 217 | 184 | 184 | 184 | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 320 | 1.039 | 633 | 719 | 1.256 | -1.055 | ||||||
Openbare orde & veiligheid | 1.798 | 1.863 | 1.916 | 1.912 | 1.912 | 1.912 | ||||||
Totaal lasten | 23.857 | 27.314 | 30.071 | 29.312 | 29.793 | 27.461 | ||||||
Bestuur | ||||||||||||
Bedrijfsvoering | 5.619 | 5.187 | 5.929 | 5.753 | 5.789 | 5.789 | ||||||
Burgerzaken | 297 | 253 | 278 | 278 | 278 | 278 | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 40.809 | 44.859 | 47.570 | 48.030 | 48.573 | 46.341 | ||||||
Openbare orde & veiligheid | 76 | 189 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
Totaal baten | 46.802 | 50.487 | 53.808 | 54.092 | 54.672 | 52.440 | ||||||
Saldo van baten en lasten | V | 22.945 | V | 23.173 | V | 23.738 | V | 24.780 | V | 24.879 | V | 24.979 |
Lasten | 4.890 | 1.338 | 4.242 | 801 | 829 | 856 | ||||||
Baten | 11.504 | 3.802 | 2.606 | 781 | 406 | 406 | ||||||
Saldo reserves | V | 6.614 | V | 2.464 | N | 1.636 | N | 21 | N | 423 | N | 451 |
Geraamd resultaat | V | 29.559 | V | 25.637 | V | 22.101 | V | 24.760 | V | 24.456 | V | 24.528 |
Financiële toelichting programma Dienstverlening & Bestuur
In dit onderdeel vindt u per beleidsveld een korte toelichting op de verschillen (groter dan € 25.000) tussen de bijgestelde begroting 2022 en de begroting 2023.
Bestuur
De lasten van het beleidsveld Bestuur nemen in 2023 met afgerond € 26.000 toe ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
€ 25.000: met ingang van 2023 wordt het budget voor gesprekken met inwoners verhoogd met € 25.000. Het jaarlijkse budget komt hiermee op € 50.000.
Bedrijfsvoering
De lasten van het beleidsveld Bedrijfsvoering nemen in 2023 met afgerond € 3.029.000 toe ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
- € 1.962.000: hogere personele lasten;
- € 565.000: kapitaallasten;
- € 30.000: opstellen van de portefeuillestrategie (en transformatieopgave) gemeentelijk vastgoed;
- € 40.000: extra inzet voor werving en selectie en arbeidsmarktcommunicatie;
- € 62.000: aanvullend budget voor studiekosten;
- € 400.000: inhuur personeel (als gevolg van gewijzigde wetgeving ouderschapsverlof);
- € 100.000: organisatieontwikkeling (waaronder implementatie nieuw functiehuis).
Daarnaast is de volgende posten verlaagd ten opzichte van 2022:
- € 146.000: lagere kosten voor automatisering.
De baten van het beleidsveld Bedrijfsvoering nemen in 2023 met afgerond € 742.000 toe ten opzichte van 2022 als gevolg van:
- € 498.000: hogere kapitaallasten dan in 2022. De kapitaallasten worden toegerekend aan de verschillende taakvelden;
- € 90.000: hogere doorbelasting aan het Grondbedrijf ten opzichte van 2022;
- € 100.000: hogere apparaatskosten riolering;
- € 46.000: ontvangsten vanuit het UWV voor salariskosten als gevolg van de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo).
Burgerzaken
De lasten van het beleidsveld Burgerzaken nemen in 2023 met afgerond € 55.000 toe ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
- € 34.000: verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap.
Algemene dekkingsmiddelen
De lasten van het beleidsveld Algemene dekkingsmiddelen nemen in 2023 met afgerond € 406.000 af ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
- € 608.000: lagere begrotingsruimte in 2023 dan in 2022;
- € 430.000: in 2022 was er een eenmalige storting in de voorziening wegens een schenking van de Stichting Eigen Woningbezit Wester-Koggenland. Deze inkomsten zijn er niet in 2023 en verder.
Daarnaast is de volgende post ten opzichte van 2022 verhoogd:
- € 250.000: stelposten 2022. De stelposten zijn op de betreffende taakvelden geëffectueerd, met uitzondering van de stelpost vanwege de vrijdagsluiting van het gemeentehuis. Deze bezuiniging is niet gerealiseerd en de stelpost komt daarmee te vervallen;
- € 373.000: stelposten 2023 voor de meerjarige onderhoudsplannen, wet kwaliteitsborging en inburgering.
De baten van het beleidsveld Algemene dekkingsmiddelen nemen in 2023 met afgerond € 2.711.000 toe ten opzichte van 2022. Dit komt door:
- € 776.000: hogere ozb-inkomsten als gevolg van de overdracht van de wegen per 1 januari 2023;
- € 219.000: actualisatie ozb als gevolg van de consumentenprijsindex (CPI) en areaaluitbreiding;
- € 243.000: actualisatie afvalstoffenheffing;
- € 1.859.000: mutaties in het Gemeentefonds.
Daarnaast is de volgende post ten opzichte van 2022 verlaagd:
- € 430.000: incidentele inkomst in 2022 door de schenking van Stichting Eigen Woningbezit Wester-Koggenland.
Openbare orde & veiligheid
De lasten van het beleidsveld Openbare orde & veiligheid nemen in 2023 met afgerond € 53.000 toe ten opzichte van 2022. Dit komt vooral door:
- € 47.000: toename van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio.
De baten van het beleidsveld Openbare orde & veiligheid nemen in 2023 met afgerond € 158.000 af ten opzichte van 2022. Dit komt door:
- € 88.000: geen baten in verband met coronatoegangsbewijzen;
- € 70.000: in 2022 nog incidentele baten van de Veiligheidsregio over 2021.