(x € 1.000) | Benodigd bedrag | Beleidsveld | Dekking | Structureel | Incidenteel |
|---|---|---|---|---|---|
Investeringen | |||||
I&A plan | 745 | Bedrijfsvoering | Begrotingsruimte | 149* | |
Nieuw beleid | |||||
Formatie coalitieprogramma | 563 | Bedrijfsvoering | Begrotingsruimte | 563 | |
Formatie Gemeentelijk Contact Centrum | 80 | Bedrijfsvoering | Algemene Reserve | 80 | |
Formatie overdracht wegen | 414 | Bedrijfsvoering | Begrotingsruimte | 414 | |
Formatie Kadernota | 306 | Bedrijfsvoering | Begrotingsruimte | 306 | |
Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) | 200 | Bedrijfsvoering | Algemene Reserve | 200 | |
Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) | 200 | Bedrijfsvoering | Begrotingsruimte | 200 | |
Vastgoedportefeuille | 30 | Bedrijfsvoering | Begrotingsruimte | 30 | |
Project flexwonen | 180 | Bedrijfsvoering | Algemene Reserve | 180 | |
Totaal | 2.718 | 1.632 | 490 | ||
*De kosten voor het informatie & Automatiseringsplan worden geactiveerd en afgeschreven over een periode van 5 jaar (5 x 149 = 745) | |||||
Wat zijn de randvoorwaarden en risico’s?
De krapte op de arbeidsmarkt alsmede de grote fluctuaties in bouw- en energiekosten zijn van toepassing.